Příloha
Tabulka l: Bilance příjmů a výdajů obcí a krajů ( k 31.12.2005, v mil. Kč)
Ukazatel |
Skutečnost k 31.12.2004 |
Rozpočet 2005 |
Skutečnost k 31.12.2005 |
||
schválený |
po změnách |
korigovaný |
|||
Příjmy celkem po opravě ( po konsolidaci ) |
308 865,6 |
295 060,6 |
329 099,9 |
341 455,2 |
334 705,7 |
Výdaje celkem ( po konsolidaci ) |
317 805,2 |
299 895,0 |
333 934,3 |
346 289,6 |
326 906,7 |
Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci ) |
-8 939,6 |
-4 834,4 |
-4 834,4 |
-4 834,4 |
7 799,0 |
Tabulka 2: Bilance příjmů a výdajů krajů
k 31.12.2005, v mil. Kč)
Ukazatel |
Skutečnost k 31.12. 2005 |
Daňové příjmy |
39 608,7 |
Nedaňové příjmy |
2 810,4 |
Kapitálové příjmy |
364,4 |
Přijaté dotace včetně převodů z fondů |
70 685,7 |
Příjmy celkem (po konsolidaci) |
113 469,3 |
Běžné výdaje |
100 590,0 |
Kapitálové výdaje |
11 975,4 |
Výdaje celkem (po konsolidaci) |
112 565,4 |
Saldo příjmů a výdajů |
903,9 |
Tabulka 3: Vývoj vlastních příjmů krajů a jejich podílu na celkových příjmech (v mil. Kč)
|
Vlastní příjmy |
Přijaté dotace |
Celkové příjmy |
Podíl vlastních příjmů na celkových (v %) |
rok 2004 |
16 099,2 |
84 614,0 |
100 713,2 |
16,0 |
rok 2005 |
42 783,5 |
70 685,7 |
113 469,3 |
37,7 |
Tabulka 4: Dotace a půjčky přijaté krajskými úřady z rozpočtů jednotlivých kapitol a ze státních (2005, v mil. Kč)
Kapitola |
Celkem |
z toho: |
||
Neinvestiční |
Investiční |
Půjčky |
||
Úřad vlády ČR |
3,6 |
3,6 |
||
Ministerstvo obrany |
3,0 |
3,0 |
||
Ministerstvo práce a sociálních věcí |
986,9 |
966,8 |
20,1 |
|
Ministerstvo vnitra |
0,9 |
0,9 |
||
Ministerstvo životního prostředí |
14,8 |
14,8 |
||
Ministerstvo pro místní rozvoj |
35,5 |
5,6 |
29,9 |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
446,5 |
446,5 |
||
Ministerstvo zemědělství |
24,7 |
1,1 |
23,6 |
|
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
61 338,9 |
61 272,4 |
66,5 |
|
Ministerstvo kultury |
292,0 |
81,3 |
210,7 |
|
Ministerstvo zdravotnictví |
970,2 |
40,1 |
930,1 |
|
Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
0,8 |
0,8 |
||
Národní fond |
70,9 |
12,7 |
58,2 |
|
Operace státních finančních aktiv |
11,0 |
8,0 |
3,0 |
|
Všeobecná pokladní správa |
6 122,6 |
6 089,4 |
33,2 |
|
Státní fond životního prostředí |
7,6 |
5,4 |
2,2 |
|
Státní fond dopravní infrastruktury |
291,1 |
11,1 |
217,5 |
62,5 |
Celkem |
70 621,0 |
68 516,1 |
2 042,4 |
62,5 |
Tabulka 5: Vývoj výdajů krajů v letech 2001 – 2005 (v mil. Kč)
Ukazatel |
Skutečnost 2001 |
Skutečnost 2002 |
Skutečnost 2003 |
Skutečnost 2004 |
Skutečnost 2005 |
Rozdíl 2005-2004 |
I. Běžné výdaje ( po konsolidaci ) |
13 221,5 |
32 070,2 |
84 961,5 |
88 384,9 |
100 590,0 |
12 205,1 |
z toho : |
||||||
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci |
453,1 |
813,4 |
1 563,5 |
1 641,8 |
1 793,5 |
151,7 |
Povinné pojistné placené zaměstnavatem |
273,2 |
534,0 |
0,0 |
|||
Nákup materiálu |
275,0 |
234,5 |
285,7 |
259,7 |
263,5 |
3,8 |
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
Úroky vlastní |
0,3 |
0,9 |
0,0 |
|||
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy |
206,9 |
641,2 |
2 175,5 |
1 918,8 |
2 056,4 |
137,6 |
z toho : nájemné za nájem s právem koupě |
3,5 |
4,4 |
0,0 |
|||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
Výdaje na dopravní územní obslužnost |
0,1 |
4 144,6 |
4 835,0 |
7 939,8 |
3 104,8 |
|
Neinvestiční dotace podnik. subjektům |
783,8 |
1 526,5 |
2 408,0 |
2 696,4 |
2 593,5 |
-102,9 |
Neinvestiční dotace nezisk. a podob. organ. |
363,8 |
408,1 |
687,1 |
1145,9 |
36 546,1 |
35 400,2 |
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ. |
10 670,2 |
25 840,4 |
39 260,7 |
39 572,0 |
46 248,6 |
6 676,6 |
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
112,0 |
124,8 |
0,0 |
|||
z toho : |
0,0 |
|||||
sociální dávky |
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
II. Kapitálové výdaje ( po konsolidaci ) |
1 223,3 |
3 733,5 |
9 365,8 |
11 501,2 |
11 975,4 |
474,2 |
z toho : |
||||||
Investiční nákupy a související výdaje |
126,8 |
1 195,9 |
3 276,7 |
4 963,6 |
4 634,5 |
-329,1 |
z toho : investiční úroky |
0,1 |
0,0 |
||||
Nákup akcií a majetkových podílů |
1,9 |
14,9 |
0,0 |
|||
Investiční dotace podnikatelským subjektům |
5,9 |
81,7 |
222,9 |
473,1 |
250,2 |
|
Investiční transfery nezisk a podob. organ. |
43,9 |
91,8 |
108,2 |
114,5 |
6,3 |
|
Investiční dotace příspěvkovým organizacím |
1 070,1 |
2 321,4 |
5 481,5 |
4 922,6 |
5 229,0 |
306,4 |
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
|
0,0 |
|||||
Výdaje celkem ( po konsolidaci ) |
14 444,8 |
35 803,7 |
94 327,3 |
99 886,1 |
112 565,4 |
12 679,3 |
|
|
|
|
|
|
|
Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci ) |
|
1 824,0 |
1 490,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Financování po konsolidaci |
|
-1 824,0 |
-1 490,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabulka 6: Porovnání příjmů obcí a DSO za rok 2004 a 2005 (v mil. Kč)
Ukazatel |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2004 |
Rozpočet 2005 |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2005 |
Index 05/04 |
||
schválený |
po změnách |
korigovaný |
||||
I. Daňové příjmy |
116 126,3 |
125 900,0 |
125 900,0 |
125 900,0 |
128 910,0 |
111,0 |
z toho : |
||||||
Daně z příjmů fyzických osob |
34 415,1 |
37 100,0 |
37 100,0 |
37 100,0 |
36 469,1 |
106,0 |
Daně z příjmů právnických osob |
30 585,1 |
29 600,0 |
29 600,0 |
29 600,0 |
32 997,9 |
107,9 |
Daň z přidané hodnoty |
36 227,5 |
45 100,0 |
45 100,0 |
45 100,0 |
43 199,3 |
119,2 |
Poplatky a daně z vybr. činností a služeb |
9 971,9 |
9 300,0 |
9 300,0 |
9 300,0 |
11 270,8 |
113,0 |
Daň z nemovitostí |
4 919,4 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 966,1 |
100,9 |
II. Nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) |
23 446,9 |
23 900,0 |
23 900,0 |
23 900,0 |
22 951,6 |
97,9 |
III.Kapitálové příjmy |
11 122,5 |
12 100,0 |
12 100,0 |
12 100,0 |
13 467,9 |
121,1 |
Vlastní příjmy ( po konsolidaci ) |
150 695,7 |
161 900,0 |
161 900,0 |
161 900,0 |
165 329,5 |
109,7 |
IV.Přijaté dotace ( po konsolidaci ) |
97 778,6 |
52 734,1 |
55 185,6 |
55 185,6 |
63 226,2 |
64,7 |
Běžné přijaté dotace ( po konsolidaci ) |
78 220,0 |
32 123,6 |
34 146,4 |
34 146,4 |
45 279,4 |
57,9 |
Kapitálové přijaté dotace ( po konsolidaci ) |
19 558,6 |
20 610,5 |
21 039,2 |
21 039,2 |
17 946,8 |
91,8 |
Příjmy celkem po opravě ( po konsolidaci ) |
248 474,1 |
214 634,1 |
217 085,6 |
217 085,6 |
228 547,8 |
92,0 |
Tabulka 7: Přehled o přijatých dotacích a půjčkách obcemi a DSO z rozpočtu jednotlivých kapitol a ze státních fondů v roce 2005 (v mil. Kč)
Kapitola |
Celkem |
z toho: |
||
Neinvestiční |
Investiční |
Půjčky |
||
Poslanecká sněmovna Parlamentu |
0,3 |
0,3 |
||
Úřad vlády ČR |
12,9 |
12,9 |
||
Ministerstvo obrany |
11,7 |
9,2 |
2,5 |
|
Ministerstvo práce a sociálních věcí |
1 116,1 |
884,2 |
231,9 |
|
Ministerstvo vnitra |
143,7 |
17,0 |
126,7 |
|
Ministerstvo životního prostředí |
349,6 |
75,3 |
274,3 |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj |
2 193,6 |
167,2 |
2 026,4 |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
437,1 |
0,5 |
396,8 |
39,8 |
Ministerstvo dopravy a spojů |
0,3 |
0,3 |
||
Ministerstvo zemědělství |
1 764,5 |
153,1 |
1 611,4 |
|
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
7 365,2 |
7 326,0 |
39,2 |
|
Ministerstvo kultury |
312,9 |
239,1 |
73,8 |
|
Ministerstvo zdravotnictví |
148,9 |
2,1 |
146,8 |
|
Akademie věd |
0,1 |
0,1 |
||
Národní fond |
1 681,4 |
82,0 |
1 599,4 |
|
Operace státních finančních aktiv |
178,2 |
30,8 |
147,4 |
|
Všeobecná pokladní správa |
28 446,9 |
25 135,1 |
3 311,8 |
|
Státní zemědělský intervenční fond |
10,5 |
10,5 |
||
Státní fond životního prostředí |
2 730,7 |
124,3 |
2 252,1 |
354,3 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
1 075,5 |
178,4 |
897,1 |
|
Státní fond rozvoje bydlení |
1 900,0 |
27,4 |
1 745,7 |
126,9 |
Státní fond pro podporu a rozvoj č.kinematografie |
1,5 |
1,5 |
||
Státní fond kultury |
1,1 |
1,1 |
||
Celkem |
49 882,7 |
34 476,6 |
14 885,1 |
521,0 |
Tabulka 8: Přehled výdajů obcí v letech 2003-2005 (v mil. Kč)
Ukazatel |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2003 |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2004 |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2005 |
I. Běžné výdaje ( po konsolidaci ) |
177 000,7 |
180 360,9 |
149 654,8 |
z toho : |
|||
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci |
18 878,1 |
19 460,3 |
19 829,2 |
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy |
39 790,1 |
40 269,0 |
41 304,1 |
Výdaje na dopravní územní obslužnost |
1 409,1 |
1 388,1 |
1 489,0 |
Neinvestiční příspěvky příspěv. a pod. organ. |
60 187,5 |
62 784,0 |
27 099,1 |
Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
15 417,2 |
15 229,3 |
14 665,0 |
II. Kapitálové výdaje ( po konsolidaci ) |
71 542,8 |
77 893,4 |
72 053,3 |
Výdaje celkem ( po konsolidaci ) |
248 543,5 |
258 254,3 |
221 708,1 |
Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci ) |
-4 576,2 |
-9 780,2 |
6 839,7 |
Tabulka 9: Souhrnné údaje o zadluženosti obcí v ČR (v mil. Kč)
Ukazatel |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
úvěry |
2,5 |
4,9 |
8,7 |
11,6 |
13,5 |
18,0 |
17,6 |
18,4 |
22,6 |
27,3 |
35,2 |
38,5 |
43,7 |
komunální obligace |
7,6 |
8,5 |
11,9 |
13,2 |
11,9 |
10,9 |
10,1 |
13,3 |
15,9 |
21,7 |
23,9 |
23,5 |
|
přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy |
0,9 |
1,8 |
3,1 |
4,8 |
7,7 |
9,1 |
11,5 |
12,5 |
12,4 |
12,6 |
13,5 |
12,4 |
11,8 |
Celkem |
3,4 |
14,3 |
20,3 |
28,3 |
34,4 |
39,0 |
40,0 |
41,0 |
48,3 |
55,8 |
70,4 |
74,8 |
79,0 |
Tabulka 10: Údaje o zadluženosti obcí ČR bez statutárních měst (v mld. Kč)
Ukazatel |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
úvěry |
3,8 |
6,3 |
9,9 |
12,7 |
14,4 |
12,9 |
13,4 |
14,3 |
16,5 |
18,4 |
19,8 |
22,0 |
komunální obligace |
0,3 |
0,9 |
1,6 |
1,6 |
1,4 |
0,9 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy |
1,4 |
2,7 |
4,2 |
6,5 |
7,6 |
9,8 |
10,2 |
9,8 |
9,7 |
9,6 |
9,1 |
8,6 |
Celkem |
5,5 |
9,9 |
15,7 |
20,8 |
23,4 |
23,6 |
24,1 |
24,1 |
26,2 |
28,0 |
28,9 |
30,6 |
Tabulka 11: Vývoj podílu zadluženosti statutárních měst na celkové zadluženosti (v mld. Kč)
Ukazatel |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
celková zadluženost ČR |
34,4 |
39,0 |
40,0 |
41,0 |
48,3 |
55,8 |
70,4 |
74,8 |
79,0 |
zadluženost statutárních měst |
13,6 |
15,6 |
16,4 |
16,9 |
24,2 |
29,6 |
42,4 |
45,9 |
48,4 |
% podíl statutárních měst na celkové zadluženosti |
39,5 |
40,0 |
41,0 |
41,2 |
50,1 |
53,0 |
60,2 |
61,4 |
61,3 |