Týdeník Veřejná správa


Příloha

Ing. Zdenka Růžičková
Ministerstvo financí ČR

Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za rok 2005

Vyšlo v čísle 23/2006

Tabulka l: Bilance příjmů a výdajů obcí a krajů ( k 31.12.2005, v mil. Kč)

Ukazatel

Skutečnost k 31.12.2004

Rozpočet 2005

Skutečnost k 31.12.2005

schválený

po změnách

korigovaný

Příjmy celkem po opravě ( po konsolidaci )

308 865,6

295 060,6

329 099,9

341 455,2

334 705,7

Výdaje celkem ( po konsolidaci )

317 805,2

299 895,0

333 934,3

346 289,6

326 906,7

Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci )

-8 939,6

-4 834,4

-4 834,4

-4 834,4

7 799,0

Tabulka 2: Bilance příjmů a výdajů krajů
k 31.12.2005, v mil. Kč)

Ukazatel

Skutečnost k 31.12. 2005

Daňové příjmy

39 608,7

Nedaňové příjmy

2 810,4

Kapitálové příjmy

364,4

Přijaté dotace včetně převodů z fondů

70 685,7

Příjmy celkem (po konsolidaci)

113 469,3

Běžné výdaje

100 590,0

Kapitálové výdaje

11 975,4

Výdaje celkem (po konsolidaci)

112 565,4

Saldo příjmů a výdajů

903,9

Tabulka 3: Vývoj vlastních příjmů krajů a jejich podílu na celkových příjmech (v mil. Kč)

 

Vlastní příjmy

Přijaté dotace

Celkové příjmy

Podíl vlastních příjmů na celkových (v %)

rok 2004

16 099,2

84 614,0

100 713,2

16,0

rok 2005

42 783,5

70 685,7

113 469,3

37,7

Tabulka 4: Dotace a půjčky přijaté krajskými úřady z rozpočtů jednotlivých kapitol a ze státních (2005, v mil. Kč)

Kapitola

Celkem

z toho:

Neinvestiční

Investiční

Půjčky

Úřad vlády ČR

3,6

3,6

Ministerstvo obrany

3,0

3,0

Ministerstvo práce a sociálních věcí

986,9

966,8

20,1

Ministerstvo vnitra

0,9

0,9

Ministerstvo životního prostředí

14,8

14,8

Ministerstvo pro místní rozvoj

35,5

5,6

29,9

Ministerstvo průmyslu a obchodu

446,5

446,5

Ministerstvo zemědělství

24,7

1,1

23,6

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

61 338,9

61 272,4

66,5

Ministerstvo kultury

292,0

81,3

210,7

Ministerstvo zdravotnictví

970,2

40,1

930,1

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

0,8

0,8

Národní fond

70,9

12,7

58,2

Operace státních finančních aktiv

11,0

8,0

3,0

Všeobecná pokladní správa

6 122,6

6 089,4

33,2

Státní fond životního prostředí

7,6

5,4

2,2

Státní fond dopravní infrastruktury

291,1

11,1

217,5

62,5

Celkem

70 621,0

68 516,1

2 042,4

62,5

Tabulka 5: Vývoj výdajů krajů v letech 2001 – 2005 (v mil. Kč)

Ukazatel

Skutečnost 2001

Skutečnost 2002

Skutečnost 2003

Skutečnost 2004

Skutečnost 2005

Rozdíl 2005-2004

I. Běžné výdaje ( po konsolidaci )

13 221,5

32 070,2

84 961,5

88 384,9

100 590,0

12 205,1

z toho :

Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci

453,1

813,4

1 563,5

1 641,8

1 793,5

151,7

Povinné pojistné placené zaměstnavatem

 

273,2

534,0

   

0,0

Nákup materiálu

275,0

234,5

285,7

259,7

263,5

3,8

 

         

0,0

 

         

0,0

Úroky vlastní

 

0,3

0,9

   

0,0

Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy

206,9

641,2

2 175,5

1 918,8

2 056,4

137,6

z toho : nájemné za nájem s právem koupě

 

3,5

4,4

   

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

Výdaje na dopravní územní obslužnost

0,1

4 144,6

4 835,0

7 939,8

3 104,8

Neinvestiční dotace podnik. subjektům

783,8

1 526,5

2 408,0

2 696,4

2 593,5

-102,9

Neinvestiční dotace nezisk. a podob. organ.

363,8

408,1

687,1

1145,9

36 546,1

35 400,2

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.

10 670,2

25 840,4

39 260,7

39 572,0

46 248,6

6 676,6

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

 

112,0

124,8

   

0,0

z toho :

         

0,0

sociální dávky

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

II. Kapitálové výdaje ( po konsolidaci )

1 223,3

3 733,5

9 365,8

11 501,2

11 975,4

474,2

z toho :

Investiční nákupy a související výdaje

126,8

1 195,9

3 276,7

4 963,6

4 634,5

-329,1

z toho : investiční úroky

 

0,1

     

0,0

Nákup akcií a majetkových podílů

 

1,9

14,9

   

0,0

Investiční dotace podnikatelským subjektům

5,9

81,7

222,9

473,1

250,2

Investiční transfery nezisk a podob. organ.

43,9

91,8

108,2

114,5

6,3

Investiční dotace příspěvkovým organizacím

1 070,1

2 321,4

5 481,5

4 922,6

5 229,0

306,4

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

 

         

0,0

Výdaje celkem ( po konsolidaci )

14 444,8

35 803,7

94 327,3

99 886,1

112 565,4

12 679,3

 

 

 

 

 

 

 

Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci )

 

1 824,0

1 490,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování po konsolidaci

 

-1 824,0

-1 490,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6: Porovnání příjmů obcí a DSO za rok 2004 a 2005 (v mil. Kč)

Ukazatel

Obce a DSO skutečnost

k 31.12.2004

Rozpočet 2005

Obce a DSO skutečnost k 31.12.2005

Index 05/04

schválený

po změnách

korigovaný

I. Daňové příjmy

116 126,3

125 900,0

125 900,0

125 900,0

128 910,0

111,0

z toho :

Daně z příjmů fyzických osob

34 415,1

37 100,0

37 100,0

37 100,0

36 469,1

106,0

Daně z příjmů právnických osob

30 585,1

29 600,0

29 600,0

29 600,0

32 997,9

107,9

Daň z přidané hodnoty

36 227,5

45 100,0

45 100,0

45 100,0

43 199,3

119,2

Poplatky a daně z vybr. činností a služeb

9 971,9

9 300,0

9 300,0

9 300,0

11 270,8

113,0

Daň z nemovitostí

4 919,4

4 800,0

4 800,0

4 800,0

4 966,1

100,9

II. Nedaňové příjmy ( po konsolidaci )

23 446,9

23 900,0

23 900,0

23 900,0

22 951,6

97,9

III.Kapitálové příjmy

11 122,5

12 100,0

12 100,0

12 100,0

13 467,9

121,1

Vlastní příjmy ( po konsolidaci )

150 695,7

161 900,0

161 900,0

161 900,0

165 329,5

109,7

IV.Přijaté dotace ( po konsolidaci )

97 778,6

52 734,1

55 185,6

55 185,6

63 226,2

64,7

Běžné přijaté dotace ( po konsolidaci )

78 220,0

32 123,6

34 146,4

34 146,4

45 279,4

57,9

Kapitálové přijaté dotace ( po konsolidaci )

19 558,6

20 610,5

21 039,2

21 039,2

17 946,8

91,8

Příjmy celkem po opravě ( po konsolidaci )

248 474,1

214 634,1

217 085,6

217 085,6

228 547,8

92,0

Tabulka 7: Přehled o přijatých dotacích a půjčkách obcemi a DSO z rozpočtu jednotlivých kapitol a ze státních fondů v roce 2005 (v mil. Kč)

Kapitola

Celkem

z toho:

Neinvestiční

Investiční

Půjčky

Poslanecká sněmovna Parlamentu

0,3

0,3

Úřad vlády ČR

12,9

12,9

Ministerstvo obrany

11,7

9,2

2,5

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 116,1

884,2

231,9

Ministerstvo vnitra

143,7

17,0

126,7

Ministerstvo životního prostředí

349,6

75,3

274,3

Ministerstvo pro místní rozvoj

2 193,6

167,2

2 026,4

Ministerstvo průmyslu a obchodu

437,1

0,5

396,8

39,8

Ministerstvo dopravy a spojů

0,3

0,3

Ministerstvo zemědělství

1 764,5

153,1

1 611,4

Ministerstvo školství, mládeže

a tělovýchovy

7 365,2

7 326,0

39,2

Ministerstvo kultury

312,9

239,1

73,8

Ministerstvo zdravotnictví

148,9

2,1

146,8

Akademie věd

0,1

0,1

Národní fond

1 681,4

82,0

1 599,4

Operace státních finančních aktiv

178,2

30,8

147,4

Všeobecná pokladní správa

28 446,9

25 135,1

3 311,8

Státní zemědělský intervenční fond

10,5

10,5

Státní fond životního prostředí

2 730,7

124,3

2 252,1

354,3

Státní fond dopravní infrastruktury

1 075,5

178,4

897,1

Státní fond rozvoje bydlení

1 900,0

27,4

1 745,7

126,9

Státní fond pro podporu a rozvoj č.kinematografie

1,5

1,5

Státní fond kultury

1,1

1,1

Celkem

49 882,7

34 476,6

14 885,1

521,0

Tabulka 8: Přehled výdajů obcí v letech 2003-2005 (v mil. Kč)

Ukazatel

Obce a DSO skutečnost

k 31.12.2003

Obce a DSO skutečnost

k 31.12.2004

Obce a DSO skutečnost

k 31.12.2005

I. Běžné výdaje ( po konsolidaci )

177 000,7

180 360,9

149 654,8

z toho :

Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci

18 878,1

19 460,3

19 829,2

Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy

39 790,1

40 269,0

41 304,1

Výdaje na dopravní územní obslužnost

1 409,1

1 388,1

1 489,0

Neinvestiční příspěvky příspěv. a pod. organ.

60 187,5

62 784,0

27 099,1

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

15 417,2

15 229,3

14 665,0

II. Kapitálové výdaje ( po konsolidaci )

71 542,8

77 893,4

72 053,3

Výdaje celkem ( po konsolidaci )

248 543,5

258 254,3

221 708,1

Saldo příjmů a výdajů ( po konsolidaci )

-4 576,2

-9 780,2

6 839,7

Tabulka 9: Souhrnné údaje o zadluženosti obcí v ČR (v mil. Kč)

Ukazatel

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

úvěry

2,5

4,9

8,7

11,6

13,5

18,0

17,6

18,4

22,6

27,3

35,2

38,5

43,7

komunální obligace

7,6

8,5

11,9

13,2

11,9

10,9

10,1

13,3

15,9

21,7

23,9

23,5

přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy

0,9

1,8

3,1

4,8

7,7

9,1

11,5

12,5

12,4

12,6

13,5

12,4

11,8

Celkem

3,4

14,3

20,3

28,3

34,4

39,0

40,0

41,0

48,3

55,8

70,4

74,8

79,0

Tabulka 10: Údaje o zadluženosti obcí ČR bez statutárních měst (v mld. Kč)

Ukazatel

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

úvěry

3,8

6,3

9,9

12,7

14,4

12,9

13,4

14,3

16,5

18,4

19,8

22,0

komunální obligace

0,3

0,9

1,6

1,6

1,4

0,9

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

přijaté finanční výpomoci a ostatní dluhy

1,4

2,7

4,2

6,5

7,6

9,8

10,2

9,8

9,7

9,6

9,1

8,6

Celkem

5,5

9,9

15,7

20,8

23,4

23,6

24,1

24,1

26,2

28,0

28,9

30,6

Tabulka 11: Vývoj podílu zadluženosti statutárních měst na celkové zadluženosti (v mld. Kč)

Ukazatel

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

celková zadluženost ČR

34,4

39,0

40,0

41,0

48,3

55,8

70,4

74,8

79,0

zadluženost statutárních měst

13,6

15,6

16,4

16,9

24,2

29,6

42,4

45,9

48,4

% podíl statutárních měst na celkové zadluženosti

39,5

40,0

41,0

41,2

50,1

53,0

60,2

61,4

61,3