Kapitola |
Celkem |
Z toho: |
Neinvestiční |
Investiční |
Půjčky |
Úřad vlády ČR |
3,6 |
3,6 |
|
|
Ministerstvo obrany |
4,0 |
4,0 |
|
|
Ministerstvo práce a sociálních věcí |
1 363,0 |
1 147,2 |
215,8 |
|
Ministerstvo životního prostředí |
48,1 |
44,7 |
3,4 |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj |
1 431,2 |
465,5 |
965,7 |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
184,6 |
0,4 |
184,2 |
|
Ministerstvo zemědělství |
29,2 |
11,6 |
17,6 |
|
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
64 926,3 |
64 868,0 |
58,3 |
|
Ministerstvo kultury |
273,1 |
50,5 |
222,6 |
|
Ministerstvo zdravotnictví |
327,3 |
13,0 |
314,3 |
|
Ministerstvo informatiky |
2,5 |
0,4 |
2,1 |
|
Státní úřad pro jadernou bezpečnost |
0,8 |
0,8 |
|
|
Národní fond |
236,4 |
45,0 |
191,4 |
|
Operace státních finančních aktiv |
5,0 |
|
5,0 |
|
Všeobecná pokladní správa |
6 193,5 |
6 154,5 |
39,0 |
|
Státní fond životního prostředí |
5,7 |
4,6 |
1,1 |
|
Státní fond dopravní infrastruktury |
932,6 |
58,6 |
392,8 |
481,2 |
C e l k e m |
75 966,9 |
72 872,4 |
2 613,3 |
481,2 |
Ukazatel |
S k u t e č n o s t |
Rozdíl 2006-2005 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) |
13 221,5 |
32 070,2 |
84 961,5 |
88 384,9 |
100 590,0 |
108 488,3 |
7 898,3 |
z toho : |
|
|
|
|
|
|
|
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci |
453,1 |
813,4 |
1 563,5 |
1 641,8 |
1 793,5 |
1 938,0 |
144,5 |
Nákup materiálu |
275,0 |
234,5 |
285,7 |
259,7 |
263,5 |
298,9 |
35,4 |
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy |
206,9 |
641,2 |
2 175,5 |
1 918,8 |
2 056,4 |
3 373,9 |
1 317,5 |
z toho : nájemné za nájem s právem koupě |
|
3,5 |
4,4 |
|
|
|
0,0 |
Výdaje na dopravní územní obslužnost |
|
0,1 |
4 144,6 |
4 835,0 |
7 939,8 |
8 107,2 |
167,4 |
Neinvestiční dotace podnik. subjektům |
783,8 |
1 526,5 |
2 408,0 |
2 696,4 |
2 593,5 |
3 107,9 |
514,4 |
Neinvestiční dotace nezisk. a podob. organ. |
363,8 |
408,1 |
687,1 |
1 145,9 |
36 546,1 |
39 073,0 |
2 526,9 |
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ. |
10 670,2 |
25 840,4 |
39 260,7 |
39 572,0 |
46 248,6 |
49 495,6 |
3 247,0 |
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci) |
1 223,3 |
3 733,5 |
9 365,8 |
11 501,2 |
11 975,4 |
15 909,4 |
3 934,0 |
z toho : |
|
|
|
|
|
|
|
Investiční nákupy a související výdaje |
126,8 |
1 195,9 |
3 276,7 |
4 963,6 |
4 634,5 |
7 718,3 |
3 083,8 |
Investiční dotace podnikatelským subjektům |
|
5,9 |
81,7 |
222,9 |
473,1 |
1 117,8 |
644,7 |
Investiční transfery nezisk a podob. organ. |
|
43,9 |
91,8 |
108,2 |
114,5 |
156,7 |
42,2 |
Investiční dotace příspěvkovým organizacím |
1 070,1 |
2 321,4 |
5 481,5 |
4 922,6 |
5 229,0 |
4 649,7 |
-579,3 |
Výdaje celkem (po konsolidaci) |
14 444,8 |
35 803,7 |
94 327,3 |
99 886,1 |
112 565,4 |
124 397,7 |
11 832,3 |
Ukazatel |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2005 |
Rozpočet 2006 |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2006 |
Index 06/05 |
schválený |
po změnách |
I. Daňové příjmy |
128 910,0 |
131 400,0 |
131 400,0 |
130 673,1 |
101,4 |
z toho: |
|
|
|
|
|
Daně z příjmů fyzických osob |
36 469,1 |
37 000,0 |
37 000,0 |
33 966,9 |
93,1 |
Daně z příjmů právnických osob |
32 997,9 |
31 900,0 |
31 900,0 |
34 276,9 |
103,9 |
Daň z přidané hodnoty |
43 199,3 |
46 400,0 |
46 400,0 |
45 613,2 |
105,6 |
Poplatky a daně z vybr. činností a služeb |
11 270,8 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 828,0 |
104,9 |
Daň z nemovitostí |
4 966,1 |
5 100,0 |
5 100,0 |
4 974,0 |
100,2 |
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci) |
22 951,6 |
22 900,0 |
22 900,0 |
23 504,5 |
102,4 |
III.Kapitálové příjmy |
13 467,9 |
12 500,0 |
12 500,0 |
16 012,1 |
118,9 |
Vlastní příjmy (po konsolidaci) |
165 329,5 |
166 800,0 |
166 800,0 |
170 189,7 |
102,9 |
IV.Přijaté dotace (po konsolidaci) |
63 226,2 |
67 198,3 |
74 627,4 |
75 419,1 |
119,3 |
Běžné přijaté dotace (po konsolidaci) |
45 279,4 |
44 795,1 |
48 565,6 |
49 817,4 |
110,0 |
Kapitálové přijaté dotace (po konsolidaci) |
17 946,8 |
22 403,2 |
26 061,8 |
25 601,7 |
142,7 |
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci) |
228 547,8 |
233 998,3 |
241 427,4 |
245 605,8 |
107,5 |
Kapitola |
Celkem |
z toho: |
Neinvestiční |
Investiční |
Půjčky |
Poslanecká sněmovna Parlamentu |
0,3 |
0,3 |
|
|
Úřad vlády ČR |
19,9 |
19,9 |
|
|
Ministerstvo obrany |
18,1 |
14,4 |
3,7 |
|
Ministerstvo práce a sociálních věcí |
1 416,3 |
1 116,6 |
299,7 |
|
Ministerstvo vnitra |
280,7 |
18,2 |
262,5 |
|
Ministerstvo životního prostředí |
2 796,5 |
78,9 |
2 717,6 |
|
Ministerstvo pro místní rozvoj |
5 733,5 |
726,0 |
5 007,5 |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu |
231,1 |
40,0 |
191,1 |
|
Ministerstvo zemědělství |
1 099,3 |
161,5 |
898,6 |
39,2 |
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
7 765,0 |
7 672,2 |
92,8 |
|
Ministerstvo kultury |
462,9 |
288,2 |
174,7 |
|
Ministerstvo zdravotnictví |
126,6 |
1,5 |
125,1 |
|
Ministerstvo informatiky |
5,8 |
0,5 |
5,3 |
|
Akademie věd |
0,1 |
0,1 |
|
|
Národní fond |
1 554,5 |
58,5 |
1 496,0 |
|
Operace státních finančních aktiv |
53,6 |
27,9 |
25,7 |
|
Všeobecná pokladní správa |
33 850,0 |
27 429,4 |
6 414,1 |
6,5 |
Státní zemědělský intervenční fond |
9,9 |
9,9 |
|
|
Státní fond životního prostředí |
1 849,9 |
88,7 |
1 516,9 |
244,3 |
Státní fond dopravní infrastruktury |
1 159,8 |
182,0 |
977,8 |
|
Státní fond rozvoje bydlení |
1 448,2 |
92,6 |
1 304,7 |
50,9 |
Státní fond pro podporu a rozvoj č.kinematografie |
1,1 |
|
1,1 |
|
Státní fond kultury |
0,1 |
0,1 |
|
|
C e l k e m |
59 883,2 |
38 027,4 |
21 514,9 |
340,9 |
Ukazatel |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2003 |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2004 |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2005 |
Obce a DSO skutečnost k 31.12.2006 |
I. Běžné výdaje (po konsolidaci) |
177 000,7 |
180 360,9 |
149 654,8 |
162 646,3 |
z toho: |
|
|
|
|
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci |
18 878,1 |
19 460,3 |
19 829,2 |
21 720,3 |
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy |
39 790,1 |
40 269,0 |
41 304,1 |
46 122,1 |
Výdaje na dopravní územní obslužnost |
1 409,1 |
1 388,1 |
1 489,0 |
1 536,7 |
Neinvestiční příspěvky příspěv. a pod. organ. |
60 187,5 |
62 784,0 |
27 099,1 |
29 058,1 |
Neinvestiční transfery obyvatelstvu |
15 417,2 |
15 229,3 |
14 665,0 |
15 188,2 |
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci) |
71 542,8 |
77 893,4 |
72 053,3 |
84 710,5 |
Výdaje celkem (po konsolidaci) |
248 543,5 |
258 254,3 |
221 708,1 |
247 356,8 |
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) |
-4 576,2 |
-9 780,2 |
6 839,7 |
-1 751,0 |